一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1212.86万元，其中年初结转和结余124.92万元，比上年增加124.92万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1087.93万元，比上年减少210.05万元，下降16.18%，主要原因：单位自有资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1061.33万元，占97.55%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.60万元，占2.45%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1212.86万元，其中本年支出合计1190.58万元，比上年增加40.72万元，增长3.54%，主要原因：业务费用支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余22.28万元，比上年减少125.85万元，下降84.96%，主要原因：单位自有资金收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出677.62万元，占56.92%；项目支出512.95万元，占43.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1170.91万元，决算数1061.33万元，完成年初预算的90.64%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1170.91万元，决算数1058.72万元，完成年初预算的90.42%。预决算差异主要原因：压减开支，厉行节俭。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.61万元，预决算差异主要原因：人员发生变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出677.62万元，其中：

（一）工资福利支出570.87万元，比上年增加36.98万元，增长6.93%，主要原因：人员发生变动。

（二）商品和服务支出61.03万元，比上年减少23.96万元，下降28.19%，主要原因：压减开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出45.72万元，比上年减少18.61万元，下降28.93%，主要原因：2022年有离休人员的抚恤金2023年没有抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数67.14万元，决算数51.00万元，完成全年预算的75.96%；决算数比上年增加25.63万元，增长101.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无相关计划。决算数与上年持平，主要原因：无相关计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无相关计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数51.44万元，决算数44.40万元，其中：

公务用车购置全年预算数31.00万元，决算数23.96万元，完成全年预算的77.29%，主要原因：购置了新的公车。决算数比上年增加23.96万元,主要原因：购置了新的公车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数20.44万元，决算数20.44万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加3.36万元,增长19.64%，主要原因：车辆老严重，需要大修。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数15.70万元，决算数6.60万元，完成全年预算的42.05%，主要原因：压减开支，厉行节俭）。决算数比上年减少1.68万元，下降20.33%,主要原因：压减开支，厉行节俭。全年国内公务接待56批，累计接待441人次，主要是：调研、办案、考核、工作交流等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出61.03万元，决算数比上年减少23.96万元，下降28.19%，主要原因：压减开支，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额109.76万元，其中：政府采购货物支出108.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 606万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用制书记员工作经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“2022年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

本单位“临聘人员经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“公益诉讼办案经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。